正文部分

 

一、项目概况

（一） 项目背景

按照《中国竞彩网贯彻落实国发【2013】36号文件进一步加强城市基础设施建设的实施意见》以及宿州市大气污染防治联席会议办公室《中国竞彩网大气污染综合治理工作部署》做好“洁净宿州”工作，降低道路扬尘污染，生活垃圾日产日清，为进一步改善城区保洁质量，提高城市精细化管理水平，提升城市环境卫生整体水平，推进保洁市场化，提高机械化作业率，实施环境卫生规范化、精细化、长效化管理，落实道路清扫保洁工作，环卫处负责项目经费的管理、使用、监督、招投标等具体实施工作。

（二）项目组织实施情况

该项目划分老城区、主城区、大外环三个区域进行，项目服务期为三年。

（1）      老城区由常州市环球环卫服务有限公司中标并实施，合同服务期限2018年6月1日至2021年5月31日。

（2）      大外环由安徽宇润道路保洁服务有限公司中标并实施，合同服务期限：2017年12月1日至2020年11月30日。

（3）      主城区上半年依据以前年度签订的合同执行，服务期限2017年6月1日至2020年5月31日，分5个标段实施，其中：一标段由常州市环球环卫服务有限公司中标并实施，二标段由深圳市洁亚环保产业有限公司中标并实施，三标段由深圳市升阳升清洁服务有限公司中标并实施，四标段由侨银环保科技股份有限公司中标并实施，五标段由宿州市晨音环卫服务有限责任公司中标并实施。

（4）      主城区下半年进行新的招标，环卫处委托安徽五福建筑工程管理集团股份有限公司代理招标，于2020年4月20日在宿州市公共资源交易中心发布公告， 宿州市财政局为监督管理单位。依据合同签订的服务期限2020年6月1日至2023年5月31日，分三个标段施工，一标段由常州市环球环卫服务有限公司中标并实施，二标段由深圳洁亚环保产业有限公司中标并实施，三标段由深圳龙吉顺实业发展有限公司中标并实施。

（5）      上述中标单位的作业内容为道路保洁（路面保洁、机械化作业、绿化带保洁、非机动车摆放、小广告“牛皮癣”清理、环卫设施管养维护、垃圾前端收集运输等）、立交桥保洁、作业范围内的雨雪天气、重大活动保障等应急任务，主管单位交办的临时性任务等。

（三）项目资金拨入情况

依据宿州市财政局颁发的《中国竞彩网批复2020年度市直单位预算的通知》宿财预【2020】64号文件，2020年1月9日宿州市财政局第001号预算指标单，确定拨入项目资金6,861.93万元，其中：主城区和大外环保洁费5,647.01万元，老城区保洁费1,214.92万元。

（四）项目资金使用情况

2020年城区道路保洁专项项目全年预算数为6861.93万元，执行数为6653.74万元，年中指标追减208.19万元，完成预算的96.97%。

（五）项目整体绩效目标情况

道路卫生管理质量显著提升，道路清扫保洁做到无果皮烟头纸屑和白色垃圾、无杂物堆（散）放、无枯枝败叶、无砖石瓦片、无沙泥土积尘、无痰迹污渍、无人畜粪便、无雨后积水、无杂草青苔、无污水污染；路面干净、路牙侧石干净、挡（池）墙隔离桩干净、排水口窨井盖沟槽干净、人行道外侧场地干净、 台阶踏步干净、墙角干净、绿地树穴干净、非机动车停放场地干净、垃圾桶、果壳箱、坐凳底及周边干净；降低道路扬尘；快车道、慢车道、人行道及外侧硬铺装场地保持本色无污染，垃圾要做到日产日清。推进我市城区道路清扫保洁市场化管理，进一步培育统一开放、运转高效的环卫服务市场。实行公开招标，自由竞价、择优选取专业保洁公司，降低财政支出。道路清扫保洁管理水平不断改善，有效提升城市形象，为市民创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境，巩固文明城市创建成果。

（六）项目具体目标

（1）产出目标

宿州市城区道路保洁全覆盖，城市道路清扫面积率达到100%，道路洒水频率达到100%，道路清洗频率达到100%，生活垃圾回收率达到100%，项目支出控制在预算内，依据合同约定，每天检查保洁作业质量，发现问题及时解决。

（2）效果目标

辖区环境卫生面貌焕然一新，扬尘污染得到控制，降低雾霾发生率，助力全国文明城市创建工作，打造良好的城市环境和人居生活环境，提升广大市民幸福感、获得感和满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）      绩效评价目的、绩效评价对象和范围

1、绩效评价目的：通过开展项目支出绩效评价，从整体上对专项资金使用绩效进行把握，促进单位更好地履行职责，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为今后全面开展项目支出绩效评价工作积累经验。

2、绩效评价对象： 2020年城区道路保洁项目专项资金使用绩效。

3、绩效评价范围：2020年城区道路保洁项目专项资金涉及的保洁区域，包括主城区、老城区、大外环道路清洁。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价体系

评价指标体系包含共性指标。共性指标采用了财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）中附表《项目支出绩效评价指标体系框架》,结合实际情况进行了进一步细化。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用的方法是指标评价。

三、综合评价情况及评价结论

2020年城区道路保洁专项项目完成计划投资，达到预期指标。产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期绩效指标，完成情况优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

在项目资金的申报、批复及预算调整上，严格按程序办理，资金申报上，严格报送审批程序，由负责项目实施的建设单位，依据每项项目工程控制价，写出该项目资金申请等相关资料报送市财政局，财政局审批同意后，并下发政府采购任务项目书，再由招标代理公司在公共资源交易管理局进行公开挂网招标，保证并监管资金落实。

（二）项目过程情况分析。

严格制定项目资金监管制度，每个项目对应相应资金，做到专款专用。在工程款的支付方面，严格按照合同约定，予以转账方式拨付。在项目管理上，项目实施主管单位建立并完善严格的管理制度及相关办法，由管理科及督查科开展督查，巡查，制定工程管理相关奖惩办法。建设单位工作人员要严格按照职能分工开展工作；工作要积极主动，并要搞好协调配合。

（三）项目产出情况分析。

市区912万平方米主干道路清扫保洁及新接收道路清扫保洁及公交站台交通护栏清洗保洁完成目标任务。

（四）项目效益情况分析。

提高环境卫生质量，改善人居环境，群众满意度很高。

五、绩效评价工作中发现的问题:

1、绩效目标设定合理性有待提高。预算确定的项目投资额与实际工作任务不匹配，预算执行率未达到100%。

2、精细化管理程度不高。招标文件设置均为多条道路打捆招标，主路面、非机动车道、人行道等未分开计价，管理验收标准不清晰，针对性不强。

3、项目的实际完成数量和计划完成数量实现程度有差距。日清理垃圾后处理方式为两种，一种方式为收集的垃圾运到垃圾中转站,由中转站运到垃圾焚烧发电厂，另一种方式为收集的垃圾运到垃圾处理厂就进地下掩埋，上述两种方式精细化工作有待提高。

4、招标单价和周边地市相比偏高。同样为全国文明城的淮北、蚌埠,我市招标单价偏高。

六、绩效评价建议:

1、加强预算编制准确性。项目预算编制要有明确标准，资金额度与年度目标要适应，预算内容与项目内容要匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，最大发挥资金的使用效益。

2、严格资金管理，做到财政资金专款专用。严格执行市级预算资金管理的有关规定，加强资金的使用效率，严禁滞留和不按规定用途使用，完善资金支出审批程序、增强财务检查等必要的财务监控机制，以提高财政资金的使用效益。

3、规范招标采购流程﹐严格按照相关法律法规履行招标程序。进一步优化细化招标标的，针对道路项目位置、特点和具体要求设置招标条件和管理验收标准，精准定价、优质优价。

4、进一步提高资金使用效益。根据我市城市保洁招标情况，参考周边地市价格，发现我市招标价格高于周边地市价格的主要原因是我市机械化冲洗次数较多，时间间隔较短。建议结合我市经济状况，充分发挥资金使用效益，在满足使用需求的基础上，节约资金，充分发挥资金使用效益。

单位项目支出绩效自评表
（2020年度）
部门（单位）名称		宿州市城市管理局部门
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况		年初预算数	全年预算数 （A，万元）		全年执行数 （B，万元）		分值	执行率（B/A)	得分
						其中：   财政拨款		其中：   财政拨款
	任务1	环卫道路清扫保洁（老城区道路、城区道路、大外环道路）		6861.93	6861.93	6861.93	6654	6654		96.97%
	金额合计			6861.93	6861.93	6861.93	6654	6654	-	96.97%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标						实际完成情况
	市区912万平方米主干道的清扫保洁、1500余只240升塑料垃圾桶及3000余只果皮箱的清掏管理维护任务，环卫设施的规划建设管理等任务。道路卫生管理质量显著提升，道路清扫保洁做到无果皮烟头纸屑和白色垃圾、无杂物堆（散）放、无枯枝败叶、无砖石瓦片、无沙泥土积尘、无痰迹污渍、无人畜粪便、无雨后积水、无杂草青苔、无污水污染；路面干净、路牙侧石干净、挡（池）墙隔离桩干净、排水口窨井盖沟槽干净、人行道外侧场地干净、 台阶踏步干净、墙角干净、绿地树穴干净、非机动车停放场地干净、垃圾桶、果壳箱、坐凳底及周边干净；降低道路扬尘；快车道、慢车道、人行道及外侧硬铺装场地保持本色无污染，垃圾要做到日产日清。						市区912万平方米主干道的清扫保洁、1500余只240升塑料垃圾桶及3000余只果皮箱的清掏管理维护任务，环卫设施的规划建设管理等任务。道路卫生管理质量显著提升，道路清扫保洁做到无果皮烟头纸屑和白色垃圾、无杂物堆（散）放、无枯枝败叶、无砖石瓦片、无沙泥土积尘、无痰迹污渍、无人畜粪便、无雨后积水、无杂草青苔、无污水污染；路面干净、路牙侧石干净、挡（池）墙隔离桩干净、排水口窨井盖沟槽干净、人行道外侧场地干净、 台阶踏步干净、墙角干净、绿地树穴干净、非机动车停放场地干净、垃圾桶、果壳箱、坐凳底及周边干净；降低道路扬尘；快车道、慢车道、人行道及外侧硬铺装场地保持本色无污染，垃圾要做到日产日清。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标1：市区912万平方米主干道路清扫保洁		912平方米	100%%	10	10	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
			指标2：环卫设施的维护		完成	95%	10	9.5	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
		质量指标	指标1：重点工作完成率		完成	100%	10	10	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
		时效指标	指标1：工作任务完成		完成	100%	10	10	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
		成本指标	指标1：预算执行率		完成	97%	10	9.5	加强财政预算资金的执行力度
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：提升我市环境卫生水平，促进我区经济发展及提高我区竞争力。有力提供更好的招商引资环境。		完成	100%	10	9.5	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
		社会效益 指标	指标1：通过进一步加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生，提高社会效益、环境效益。		完成	100%	10	9.5	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
		生态效益 指标	指标1：有效改变城市环境卫生质量与城市发展定位不相适应的现状全面形成城市环境卫生长效管理格局。		完成	100%	10	9.5	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
		可持续影响 指标	指标1：通过进一步加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生，提高社会效益、环境效益。		完成	100%	10	9.5	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：政府满意度		完成	95%	5	4.5	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
			指标2：群众满意度		完成	95%	5	4.5	加大城市环境卫生管理，改善城市环境，使城市环境更加优美，品质更加优良，拥有高质量的城市市容环境卫生
总分							100	96